新版的企业所得税季度报表只有本年数，是怎么填

い太普通づ 追问

2018-09-09 17:34

像上个月亏损，这个月有利润怎么填

马老师 解答

2018-09-09 17:37

照着利润表累计数填写，数据后太会根据你上次数据和这次数据比对出。

い太普通づ 追问

2018-09-09 21:16

意思是我们按利润表输入后面系统自己出来数据？？

い太普通づ 追问

2018-09-09 21:17

那我怎么算那个季度交多少所得税啊

马老师 解答

2018-09-09 21:17

所得税的计提缴纳本来就一直看的累计数啊！

い太普通づ 追问

2018-09-09 21:21

1-3月利润表亏10万，下个季度利润表盈利100万，去年亏损50万，我在下个季度怎么填，如果也是利润填，不弥补亏损了吗？？

い太普通づ 追问

2018-09-09 21:25

老师，是不是如果今年1季度有亏损，这季度有盈利，本年的就已经减去了上个季度的亏损了才有的剩余的盈利

马老师 解答

2018-09-09 21:31

是的假如一季度亏损了10万第二季度盈利了30万，利润表利润本年累计是20万，你填写的时候就照着填写20万，不要管第二季度本季度的！

い太普通づ 追问

2018-09-10 08:24

好的，那就是用本命利润减去去年的弥补亏损，剩余就是要缴纳的税额对吗

马老师 解答

2018-09-10 09:43

嗯是的，自己在好好研究一下申报表！

い太普通づ 追问

2018-09-10 15:01

嗯

马老师 解答

2018-09-10 15:03

嗯，自己好好研究一下以后就不会忘了，不然老师说过去你就下个季度有可能会搞不清了。如果解答了你的疑问请给老师五星好评！