因前期会计账务处理的原因，供应商的余额比公司的应付款余额多，那多出来的金额，调账应该怎么调呀

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2018-09-12 08:54

是的，也不知之前会计怎么做的账，与多家供方余额都对不上，这次要调账，分录应怎么做好呢

邹刚得老师 解答

2018-09-12 08:55

你好   借；库存商品等科目   贷；应付账款 
做这个调整分录，使得 供应商的余额比我司的应付款余额一致

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2018-09-12 09:00

可以入营业外收入，营业外支出吗，

邹刚得老师 解答

2018-09-12 09:02

你好，是什么原因造成你单位与供应商金额不一致？

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2018-09-12 09:11

我分析应该是前面的会计太忙了，然后供应商那里跟我们这边实际上金额是对不上的，但是对账时他也直接签字，这一次我来了之后就全部一起查帐，寻求源头的话，原因应该就多种多样了，有的是我们这边多记了，有的是我们这边少记了。

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2018-09-12 09:11

所以我就想省事一点，看能不能直接计入营业外收入和营业外支出。因为有很多应收款也对不上。

邹刚得老师 解答

2018-09-12 09:11

你好，需要查明原因才知道如何做调整分录 
而不能为了省事就计入营业外支出或营业外收入的

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2018-09-12 09:38

查不了老师，

邹刚得老师 解答

2018-09-12 09:40

你好，不对肯定是可以查明原因的 
如果无法查明原因是无法做出正确调整分录，即使 你通过营业外收支调整，应付账款一致了，但是这样不能保证调整的分录正确的