资产负债表上的未分配利润期末余额减去未分配利润年初余额是不是应该等于利润表本年累计金额了？

kj_hxi5y4shja59 追问

2018-09-29 12:14

老师，那我这个不是这样的是不是哪里有问题啊？

蒋飞老师 解答

2018-09-29 12:17

本年有没有用以前年度损益调整科目呢？

kj_hxi5y4shja59 追问

2018-09-29 12:36

老师，没有用了，就是把还没认证的库存商品的进项发票入账了，这个应该不会有影响吧？������

蒋飞老师 解答

2018-09-29 12:46

你好！ 
这个业务不影响的

kj_hxi5y4shja59 追问

2018-09-29 12:46

老师，那我的帐务是不是做错了？

蒋飞老师 解答

2018-09-29 12:47

是的，有问题了， 
需要好好检查一下

kj_hxi5y4shja59 追问

2018-09-29 12:49

可是我又不知道那里有问题了？老师可以给点建议吗？

蒋飞老师 解答

2018-09-29 12:53

看一下，科目余额表，然后和资产负债表和利润表对一下

kj_hxi5y4shja59 追问

2018-09-29 12:56

老师我看了，都没有问题了

蒋飞老师 解答

2018-09-29 12:58

细心查一下，如果是这样，就不会有问题喽

蒋飞老师 解答

2018-09-29 12:58

财务报表是财务软件做的吗？第一次使用？

kj_hxi5y4shja59 追问

2018-09-29 12:59

好的，老师谢谢了，我先查一下

蒋飞老师 解答

2018-09-29 13:04

你好！ 
 
好的。

kj_hxi5y4shja59 追问

2018-09-29 15:05

老师请问下如果公司贷款400万，我应该做长期借款吧？那这个直接扣了13万的手续费应该怎么做帐了？

蒋飞老师 解答

2018-09-29 15:07

借：银行存款 
财务费用-手续费 
贷：长期借款

kj_hxi5y4shja59 追问

2018-09-29 15:10

老师那如果每个月要还利息怎么做帐了？

蒋飞老师 解答

2018-09-29 15:11

借：财务费用-利息支出 
贷：银行存款

kj_hxi5y4shja59 追问

2018-09-29 15:37

哦，好的谢谢老师

蒋飞老师 解答

2018-09-29 16:00

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。