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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-10-10 11:32

你好，在减免税额明细表的本期发生，本期实际抵减填写，然后在主表的应纳税额减征额填写

 无处安放的青春 追问

2018-10-10 11:35

那个减免税申报明细表是黑白的填不了数据，可不可以就填主表第18行本期应纳税额减征额那一栏

邹刚得老师 解答

2018-10-10 11:40

你好，附表不填写，直接在主表填写，会检测不通过的

 无处安放的青春 追问

2018-10-10 11:42

老师，附表就这2个，是填哪一张

邹刚得老师 解答

2018-10-10 11:44

你好，填写这个表格的第一行，选择防伪税控系统及维护费减免申报

 无处安放的青春 追问

2018-10-10 11:50

老师，那个编号是多少？我翻到底都找不到你说的这一项

邹刚得老师 解答

2018-10-10 11:52

你好，就是防伪税控系统专用设备及维护费减免这个

 无处安放的青春 追问

2018-10-10 11:53

是这个表？

邹刚得老师 解答

2018-10-10 11:57

你好，是的，是这个表格的减免项目栏次填写

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相关问题讨论
你好，在减免税额明细表的本期发生，本期实际抵减填写，然后在主表的应纳税额减征额填写
2018-10-10 11:32:10
填入应纳税额减征额栏。
2020-01-12 12:07:25
你好，在金税盘发生的季度填写在减免税额明细表相应栏次
2019-09-02 09:38:20
你不交税的时候不用抵扣，需要交税在抵扣
2019-01-11 16:38:46
你好 是的全额抵扣的 按这个填写 二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表： 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2019-12-06 11:36:33
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