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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-10-11 08:50

你好，这个今后会给客户开具发票吗？

轻剪一地繁华 追问

2018-10-11 08:56

会的，目前我们公司属于迁移注销当中，还未迁入，所以发票目前开不了，只能等迁入好之后才能开。但是客户是以个人名义转款到我公司的公户，而不是以他的商店名转款，咋整？

邹刚得老师 解答

2018-10-11 09:14

你好，应当以对方商店名称转账，然后给对方商店开具发票，申报收入才是的

轻剪一地繁华 追问

2018-10-11 09:28

问题是对方已以个人的名称转款到我公司的账户了，怎么办

邹刚得老师 解答

2018-10-11 09:33

你好，需要把款项退回，然后让对方以商店账户付款

轻剪一地繁华 追问

2018-10-11 10:20

退款时，做其他应收款？

邹刚得老师 解答

2018-10-11 10:28

你好，退款做你之前收款相反分录就是了

轻剪一地繁华 追问

2018-10-11 10:53

那如，现在是以个人名义转款，我这个月原路退回，然后再让对方以公户转款过来，那现在是做九月份的账，那这个季度就无需缴纳这边款的增值税吧？等到下个月在缴纳税额吧？

邹刚得老师 解答

2018-10-11 13:06

你好，是的
等到实际开具发票次月申报缴纳税款

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相关问题讨论
你好，这个今后会给客户开具发票吗？
2018-10-11 08:50:07
你好！都可以的，这个没关系，一般是先开票的多
2020-08-27 15:16:44
借:应交税费 贷:银行存款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
2020-05-16 23:48:01
你好，做业务招待费或者营业外支出科目
2019-04-25 16:19:18
你好！你可以参考如下分录 借 固定资产 （付款总额 不包括增值税） 应交税费-应交增值税（待认证进项税额 ） 总额中扣出的税 贷 长期应付款 每期收到发票 借 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷 应交税费-应交增值税（待认证进项税额 ）
2018-05-10 14:33:47
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