小规模纳税，自产农产品免征增值税优惠，农产品季度收入超过9万以上，是不用缴税的吧？

蓝珍 追问

2018-10-11 11:46

谢谢老师

罗老师 解答

2018-10-11 11:48

不客气的，不客气的

蓝珍 追问

2018-10-11 12:08

老师还有个问题，我们公司营业范围也有农家乐，可以开3%和农产品0%的税收收入，做账时两种收入都做有，那季度报税填表时要怎么填啊？

罗老师 解答

2018-10-11 13:11

分项申报，增值税申报表上有对应栏次的

蓝珍 追问

2018-10-11 21:22

老师，小规模纳税人，做账时把开发票的收入做进去了，不开发票的收入也做了一点进去，这个跟税控盘里实际开的发票收入金额不一样，没什么大问题吧？

罗老师 解答

2018-10-12 08:42

申报金额=开票金额+未开票金额 
只要去申报了，纳税了，就没有问题的