送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-10-25 14:49

你好 是员工旅游还是什么情况发生的旅游发票

妮妮 追问

2018-10-25 14:54

是员工报销公司发生的费用,用旅游发票来报销的

meizi老师 解答

2018-10-25 15:00

你好 公司组织员工旅游 做福利费  借方管理费用福利费贷方应付职工薪酬借方应付职工薪酬贷方银行

妮妮 追问

2018-10-27 13:33

老师,不是组织员工旅游的旅游发票,是员工报销其他费用用旅游发票来报销的,怎么做会计分录?

meizi老师 解答

2018-10-27 14:25

你好 如果是报销其他费用的话 应该是拿相关费用的发票来报销  如果拿旅游发票来报只能做福利费

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相关问题讨论
您好,红冲当期的收入,然后再按发票的金额做收入的分录
2020-07-08 16:09:29
你好 是员工旅游还是什么情况发生的旅游发票
2018-10-25 14:49:47
借管理费用办公费 贷库存现金
2015-12-08 16:05:56
你好同学,你要写两个凭证 第一个是去年的凭证,你要记得将损益用以前年度损益调整代替而且是红字的,然后再写一个正确的凭证就可以了同学。
2020-07-08 16:14:00
1、购进时没有取得发票需要暂估入账; 借;固定资产 贷;银行存款 2、销售时; a、借;固定资产清理 借;累计折旧 贷;固定资产 b、借;银行存款 借;固定资产清理 借;应交税费-应交增值税-销项税额 c、借;资产处置损益(也可能在贷方) 贷;固定资产清理
2019-12-20 13:41:09
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精选问题
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