我三月份做了一笔分录,借管理费-服务费 贷 现金, 问
你好,同学 冲回现金的, 按照转公账的重新做 答
您好老师,我的用友T3选的2007会计准则,利润表不显 问
你好这个是软件设置的,这个没办法。 除非你找软件开发的人员帮你看。 答
老师你好,我想问个题怎么做152367-1分录我会做,但 问
学员,你好,没看懂你的问题是什么意思呢? 答
老师,你好!我想问下,23年的开票收入是7400万,其中360 问
年的收入是不是应该确认入的是=7400-360=7040万,是的。 答
老师您好,公司零申报的话,个人所得税系统以前都需 问
同学,你好 个税所得税还需要申报法人的吗 是需要的 答
像这个费用发票,一般是员工垫付,然后老板在发票背面签字和日期报销,做分录是借管理费用,贷库存现金对吗,而且日期是按老板在发票上写的日期,这样规范吗
答: 老板在发票上写的日期,就是他审批的日期,可以按这个日期入账的
实务中,期间费用的时间按下面这样确认有错吗?1.情形一:每月都发生的费用,如水电费,电话费这种,员工提前写报销单报销且款已付,但发票还未开具,此时会计是按员工报销单先做其他应付款。等发票到了,再按开票日期做管理费用,冲其他应付款?如果开票日期和员工报销日期同一天,就要改当时的凭证,直接确认费用,并把发票附在之前那张凭证后面?2.情形二:员工报销日期晚于开票日期,是按员工报销单上的日期来确认费用,还是按开票日期确认费用?
答: 应先开发票再报销。先支付费用可做借款处理,收到发票后报销冲减借款。情形二,按报销日期确认。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师 我图片中的发票。借:管理费用-福利费 387.28 贷:库存现金387.28 像这个发票我这样做对吗? 贷是老板私人出的钱怎么分录的?
答: 你好,没有看到你所给图片 老板私人出钱,贷方用 其他应付款科目核算