老师,你好,公司有一离职员工,当时社保交错了,后来相关人员去社保办理了退保手续 ,当时把钱退到了公司社保专户里,金额6千元。这个钱没办法转到公司银行账户,我们直接从公司 银行账户退了6千给员工。因为公司社保专户里有6千块钱,所以下次交社保时我们会少打6千到社保专户里。 我目前 是这样做账的,退回的6千全退给了员工,都算在其他应付款中。收到退款,借:银行存款-社保专户6千,贷:其他应付款6千。再退回给员工时,借:其他应付款6千,贷:银行存款-社保 专户6千。但是接下要怎么冲掉费用 的分录 不知道该怎么做,
丫头
于2015-12-07 10:14 发布 743次浏览
- 送心意
xuexiu0227
职称: 从业
2015-12-07 10:24
麻烦老师帮忙处理下,急,等着修改好后结账报税的。当时还做了一个红字凭证,是有问题的。所以现在要把这个错的冲销掉,再做正确 的,麻烦老师帮忙修改下,写下正确 的分录
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您好,同学,是的,您的分录正确。
2019-12-31 14:01:58
你好,是其他应付款
2017-03-27 09:07:06
支付利息的话需要交个税,如果未出资的话按未出资金额期间计算的利息不能在税税扣除。
2017-03-11 10:15:21
你好同学,内外账的做法是一样的没错
没有对股东有影响
这样可以的
2019-09-22 20:33:02
可以的,没有发票只能先挂往来了,想办法找发票冲吧
2017-03-11 10:05:38
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