对方3月份给我们开的发票，当月已抵扣认证，后来不发生业务，开多了，这月冲回，申请了红字发票，请问，当时我们做的是，购原材料，进项税，这月怎么冲回，另我，又开了正确的，正确的发票这月也需要认证蛮

对方3月份给我们开的发票，当月已抵扣认证，后来不发生业务，开多了，这月冲回，申请了红字发票，请问，当时我们做的是，购原材料，进项税，这月怎么冲回，另我，又开了正确的，正确的发票这月也需要认证蛮

答： 那当月进项税项目出现负数？是直接负数做，还是进项税转出？

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

采购认证入账后发现发票内容有误，对方红冲开具一份正确的发票给我们，当月我们增值税申报表做了进项转出，请问账务处理的时候，这次进项转出怎么处理呢？

答： 红字信息表做进项转出 是不用做账务处理的是吗？