老师，我想咨询一下，2017年11月购买税盘的时候200元在2017年12月份已经抵扣可是却又在固定资产进项税额抵扣情况表里也填写了200元，导致2018年1月份到现在附表四里面一直有期初余额200，那现在已经12月份了，我的报表怎么办呢？需要全部修改报表吗？

张艳老师

职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-12-06 10:43

您是不是当时填写附表四的时候，没有在本期应抵减税额栏中填写数字啊？才造成留抵税额了？

阿杜1314 追问

2018-12-06 11:02

老师，看之前的报表当时的会计已经填写了呀

张艳老师解答

2018-12-06 11:04

如果已经在本期应抵减税额栏中填写数字了，就不会出现期初余额200了。

阿杜1314 追问

2018-12-06 11:06

现在看他当时也同时填写了200在固定资产进项税额抵扣情况，不知道为什么要进固定资产

张艳老师解答

2018-12-06 11:08

这个表在去年11月份就没有了，不需要填写了。您要把问题具体化，最好是上传图片，这样可以更直接帮您分析解答。

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