11月份因各种原因社保那边多扣了我公司1000元，社保说12月份在我公司账号扣款时平常是扣6000元，12月份就会只扣5000元，因为我公司有1000元在社会账户上。那11月这1000元我怎么处理用什么科目，12月扣社保时又怎么做？谢谢老师

小小刘老师

职称： CMA,中级会计师,初级会计师,税务师

2018-12-06 16:21

你好，11月这部分做进其他应收款，12月实际扣款的时候从其他应收款里面再支出就可以了。

珠珠追问

2018-12-06 16:30

借:管理费用贷：其他应收款
下月借：其他应收款贷：银行存款？

小小刘老师解答

2018-12-06 17:21

不是哈，这个月借：其他应收款1000贷：银行存款1000 下个月借：管理费用 6000 贷：其他应收款1000 贷：银行存款5000

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