送心意

郭老师

职称初级会计师

2018-12-10 17:28

你好,汇算清缴调增就可以

飞儿 追问

2018-12-10 17:30

但是跟厂商那边费用对清了,这样我们就欠人家了,要不要我做一个凭证,冲销多计提费用呢

郭老师 解答

2018-12-10 17:32

你好,多做了吗还是没有发票的费用

飞儿 追问

2018-12-10 18:05

之前租金的电费是租用另外公司的,就计提了。然后一直没有开发票。后来开了,现在两方结算费用,发现之前会计多计提了

郭老师 解答

2018-12-10 18:19

你好 ,用以前年度损益调整科目冲减

飞儿 追问

2018-12-10 19:02

除了这个方法呢

郭老师 解答

2018-12-10 19:05

你好,跨年涉及到损益的没有别的方法

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相关问题讨论
你好,汇算清缴调增就可以
2018-12-10 17:28:31
同学您好,先预提 ,借:管理费用,贷:其他应付款等
2023-06-13 13:16:03
您好,收到发票直接附后面就行了。
2023-06-13 13:08:03
同学 这个31万如果重新入账了要冲之前计提的,没错。
2022-06-17 17:34:30
你好,发票应该贴在2月
2018-04-19 16:39:44
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