老师应收利息应该50 为什么确认了35这个问题 能 问
你好,下面的这个分录不对,应该是金融资产,分录确认的金融负债 答
老师,车间生产的产品入库流程无系统和有系统的情 问
你好,产成品入库都需要经过生产部交质检部门验收,之后交给仓储部门 有系统会在系统有质检部门验收,然后到下一步仓储部门审核入库。 入库都需要纸质单据签收 答
老师23年暂估了一笔,分录借方:主营业务成本 贷方:应 问
你好,对应应付账款采购的是什么 答
老师好 借应收账款贷以前年度损益调整,税不用考 问
需要考虑的呀,借应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-简易计税 答
老师 利润分配未分配利润这个怎么用,直接这样冲 问
你好。正在回复题目 答
公司卖出去一台电脑,结果他没有在我们公司开票,到别人那里开票了,但是钱打进我们账户了!我们要确认收入吗?开票的对方让我们把票还给他,(就相当于他给我们开了一张票,我们再还给他)可以这样吗?
答: 这就是虚开发票了,有风险的噢
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我问一个问题,就是对方给我们对公户转了钱,转过钱之后我们收到了,收到了就给他开了发票,但是现在发现他给我们转的钱转多了,我们要给他退回去,那现在对方已经发票已经认证过了,是我们给他开负数发票,还是他给我们开负数发票。
答: 您好 钱多转了还是发票多开具了啊?
叶子 追问
2018-12-26 08:38
叶子 追问
2018-12-26 08:38
叶子 追问
2018-12-26 08:39
徐阿富老师 解答
2018-12-26 08:41
叶子 追问
2018-12-26 08:48
徐阿富老师 解答
2018-12-26 08:51