商品已入库，发票未开，款银行已付，怎样做账？

神奇小飞侠 追问

2018-12-28 17:04

我把那二个都做在一个凭证上的，都是预付账款，这种做法也是对的吧！

邹刚得老师 解答

2018-12-28 17:05

你好，可以做在一笔凭证上面 
先做银行付款分录 
然后做暂估入库分录

神奇小飞侠 追问

2018-12-28 17:06

一个凭证上要么都做应付，要么都做预付，是这样的不？

邹刚得老师 解答

2018-12-28 17:07

你好，因为付款没有取得发票，就先做预付账款处理 
同时需要做暂估入库处理 
这种情况会同时有预付账款，应付账款的

神奇小飞侠 追问

2018-12-28 17:11

那我都做的预付，这种做法错了？

邹刚得老师 解答

2018-12-28 17:12

你好，是错误的，暂估的时候贷方应当 应付账款——暂估

神奇小飞侠 追问

2018-12-28 17:13

那完了，我一直都是这样做的，有办法补救吗，老师

邹刚得老师 解答

2018-12-28 17:14

你好，把之前错误的分录冲销，然后按我提供的方法做分录

神奇小飞侠 追问

2018-12-28 17:17

因为又涉及第二月红冲，要改整个一年的,有没有简单一点的办法呢，老师，求救

邹刚得老师 解答

2018-12-28 17:18

你好，你可以把之前所有这个业务的发生总金额冲销，然后做一笔总的暂估入库分录

神奇小飞侠 追问

2018-12-28 17:22

那我摘要那么多凭证号，我怎样写啊

邹刚得老师 解答

2018-12-28 17:30

你好，你可以写冲销之前暂估分录，然后补做正确的暂估分录