行政单位，上任会计10月用支付系统发重了一笔差旅费1520元，系统也生成了该笔的授权支付凭证，然后未记账。这个会计让报销人员凑齐这笔钱的费用一起来报销。11月和会计做了交接。那在11月记账时要不要根据授权支付凭证把这笔发重的支出记账，作为借款合适么？

行政单位，上任会计10月用支付系统发重了一笔差旅费1520元，系统也生成了该笔的授权支付凭证，然后未记账。这个会计让报销人员凑齐这笔钱的费用一起来报销。11月和会计做了交接。那在11月记账时要不要根据授权支付凭证把这笔发重的支出记账，作为借款合适么？

答： 现在是借款的话你要冲销借款做成费用

行政单位退回当年多报差旅费，怎么记账

答： 事业单位退回员工的差旅费怎么做账 答：就和一般单位一样，记入管理费用 差旅费报销并收回多余借款时： 学员刚刚提问 老师下午好，我们公司有几个优秀员工去旅游，公司报销，她们在旅行社开了发票回来，但是由于我们公司的员工都是从第三方劳务派遣的员工，我们只有劳务派遣费，没有员工总额的，如果我拿发票直接入账做到职工福利里面，那么在申报企业所得税的时候就不能税前扣除，我要怎么操作才能让这笔费用可以税前扣除呢？ 去看看 借：库存现金 贷：其他应收款XXX 借：管理费用 贷：其他应收款XXX

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

差旅费报销单怎么写记账凭证

答： 同学你好！对应的分录是： 借：销售费用/管理费用--差旅费 贷：银行存款/现金/其他应收款-员工借款