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于2019-01-09 09:32 发布 564次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-01-09 09:58
你好 为什么不要余额了
^O^ 追问
2019-01-09 10:29
那是接手上个公司的账,那笔钱没有落实,老板说不要了。
meizi老师 解答
2019-01-09 10:32
你把你的问题描述下 我只看到你的问题是 我们是物业公司 其他没看到
2019-01-09 10:37
预收账款期初贷方余额老板不想要了,那是个虚数,就是上个公司老板不给这笔钱了
2019-01-09 10:43
你好 外帐的话不可以随意冲账的 你要看之前公司为什么要做这个预收账款 这个钱是否收到了
2019-01-09 10:50
是内账,没有收到这笔钱,也就是说这笔钱收不回来了,不要了
2019-01-09 10:58
你好 那就不管了 我以为是外帐 借方预收账款 贷方营业外收入
2019-01-09 11:12
这样收入就多了吧
2019-01-09 11:18
那你现在只有这样转
2019-01-09 11:19
这钱收不回来了,也不想要了,去掉就行
2019-01-09 11:21
你好 内帐的话你看你老板的要求做即可 看你老板怎么说
2019-01-09 11:26
老板不想要了,去掉就行,分录借预收贷利润分配?行吗?
2019-01-09 11:29
你好 可以的 只要你老板意思做即可
2019-01-09 11:37
这样的话银行存款和现金会有变化吗?
2019-01-09 11:43
你好 你没银行和现金不会有变化 你调整的未分配利润里面
2019-01-09 11:44
谢谢老师
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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