老师,请问一下2月份只有收入,没有成本,这合不合理呀 问
你好,你也得看具体是什么情况,比如说是不是把成本计入到了费用科目? 答
老师,我想问下,我租赁车辆一个月2000元,1年24000元 问
同学你好 借费用科目 借进项 贷应付账款 收多少做多少 答
您好!老师,我们公司去年开票两千多万,会被认定为中 问
你好!这个是的,超过2000万就是规模以上企业 答
公司做个税代扣代缴时,可以帮员工填报专项附加扣 问
您好, 可以的,要先填信息的 答
老师,请问下个体工商户,个人所得税经营所得申报的 问
不一致,一般系统会有预警,咱检查一下看看是不是有填写错误。 答
12月的进项没有勾选,没有认证,12月做凭证<br>借:销售费用<br>贷:库存现金<br>1月作抵扣进项,1月做凭证<br>借:销售费用(红字)<br>借:应交税费-应交增值税-进项税额<br>这样可以吗,
答: 你好,因为是跨年度的,1月份应该是借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 以前年度损益调整
18年12月开了红字发票5000,然后退了4000到我司银行账上,我做了分录,冲红时<br>借:其他应收<br>贷:管理费用<br>贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出<br>收到款<br>借:银行(实际收款)<br>借:营业外支出<br>贷:其他应收<br>这样做分录正确吗?
答: 这个是什么业务的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
这么做的分录:假如开了10万的税,说好抠他们5个税点,在15号先开了票交了税(未收到款项),先做这笔分录<br>借:其它应收款――代开票往来100000<br>贷:其它应付款――代开票往来95000<br> 应交税费―增值税2912.62<br> 应交税费―城建145.63<br>营业外收入――代开票收入1941.75<br>缴税:<br>借:应交税费――应交增值税2912.62<br> ――应交城建145.63<br>贷:银行存款:3058.25<br>等他们回款时<br>借:银行存款10w<br>贷:其它应收款――代开票往来10w.<br>返还:&
答: 勉强可以,为啥,你同一个客户用一个往来就可以