老师好,支付业务费没有发票的是不是在企业所得税 问
是的对的,是这么做的 答
老师 我想问下 就是我这边购买的项目报名费 问
同学您好,可以的。可以先计入费用,汇算清缴的时候调增就行。 答
你好老师A公司预付款你好老师公司预付的借款 都 问
正常的,应该是其他应付款吗? 答
请问小会计准则下,税会差异怎么进行会计处理及税 问
您好,您具体指的是什么税会差异呢?指的是纳税调整吗 答
你好,老师,帮看下这两个问题,1、增值税,80*6%=4.4万, 问
你好,请问你这边具体问题是? 答
走三方协议的怎么做账,比如我的客户是A,,供货方是B,我方是C,,,现在方给A开的票,,从B方抵货款(B方给我开票),这里的外部账怎么做?互相都没打款,现在账上两方都挂着账,一直没有抵销,现在是开了多少票记了多少金额。。应收的挂着金额,,,应付的也挂着金额。没有收款,也没有付款?
答: 用你客户的应收账款来抵供货方的应付账款就可以了,应付账款减少记借方,应收账款减少记贷方
我们是别人的供应商,然后别人要付给我们货款,但是这个货款是走一个平台银行直接转给我们的,然后付款人是我们的公司,收款人也是我们的公司,这个怎么做账啊
答: 你好,借其他货币资金贷,主营业务收入应交税费,收到钱借银行存款,贷其他货币资金。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我们单位帮别的单位支付货款,协议已经拟好,我们公司直接付给供货方,之后帮付款的单位在把钱还给我们做账做到借其他应收款代垫款贷银行,收款时借银行贷其他应收可以吗
答: 你好 先收后付记在其他应付款是对的
老师,多付供应商货款了,供应商退回多付部分,退回时做了借方银行存款,贷方预收账款,现在查到原因,要把预收账款做平,贷方做什么科目呢
建账中,设置核算项目时,“往来单位‘’是指企业的购货商。“供应商”是指企业的供货商。后面设置科目的时候,打比方,应收账款应勾选往来单位,那应付账款应勾选供应商,而不是勾选往来单位。是这样理解吗?
货款被快递代收给到供应商,用来直接抵货款,这个货款我可以做在预付账款中吗,借其他应收款-快递代收货款 贷预付账款-供应商名称
期盼 追问
2019-02-25 18:35
朴老师 解答
2019-02-26 09:14
期盼 追问
2019-02-26 09:42
期盼 追问
2019-02-26 09:43
朴老师 解答
2019-02-26 09:57