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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-03-01 14:03

您好 
请问大概有多少金额

燕燕@梦女孩 追问

2019-03-01 14:04

431.64

bamboo老师 解答

2019-03-01 14:04

那19年1月份补计提计入当期可以

燕燕@梦女孩 追问

2019-03-01 14:07

补记时 借：以前年度损益调整 贷：累计折旧  结转时 借：利润分配_未分配利润 贷：以前年度损益调整   是这样吗？

bamboo老师 解答

2019-03-01 14:08

金额不大 补记可以计入当期损益 不通过以前年度损益调整科目

燕燕@梦女孩 追问

2019-03-01 14:10

直接记入管理费用吗

bamboo老师 解答

2019-03-01 14:12

是的 直接记入管理费用

燕燕@梦女孩 追问

2019-03-01 14:14

是不是需要在摘要上写清楚，补记12月份的折旧  影响18年的汇算清缴吗？19年不是要汇算清缴吗对18年的账目

bamboo老师 解答

2019-03-01 14:24

需要在摘要上写清楚  补记12月份的折旧 金额不大 不影响18年的汇算清缴

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相关问题讨论
您好 请问大概有多少金额
2019-03-01 14:03:19
补提以前的 a、补提时;借：以前年度损益调整； 贷：累计折旧; b、结转时;借：利润分配--未分配利润； 贷：以前年度损益调整
2019-12-22 19:25:03
你好 19.1月的就在19年补计提就是 做借管理费用等贷累计折旧 而18.12月的计提就要走以前年度损益来计提 借以前年度损益贷累计折旧 借未分配利润贷以前年度损益 这样补 而不是一起
2019-05-27 12:05:08
是的，需要补计提的，19年的借费用成本相关科目贷累计折旧 18年的，借以前年度损益调整贷累计折旧 借利润分配贷以前年度损益调整
2019-06-28 08:14:50
你好，一直保持这样一般是允许的
2020-03-25 13:36:28
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