你好老师去年预提费用分录:借:主营业务成本100万贷 问
您好,借:主营业务成本-100万 贷:其他应付-预提费用-100万 借:主营业务成本100万 贷:其他应付-具体的供应商100万 上面2个分录就好了,不用 以前年度损益调整也行,因为 主营业务成本 一正一负,也不影响24年利润表了 答
三免三减半为什么有一部分钱是最后一年的税率和 问
你好!z这个要看具体情况了,这样说,没办法确定 答
财务费用-汇总损益怎么看 问
同学你好! 主要是了解什么,能麻烦再描述的 一点吗,谢谢! 这个会计科目,主要是记录 公司的财务账的 外币业务的汇率不同导致的差异 答
老师,请问一下2024年5月份红冲了一笔2023年的收入 问
不需要的,直接红冲24年的销售收入 答
老师,请问公司买了一栋厂房,是在拍卖公司买的,不能 问
那个必须要原公司开票的,不能没有发票 答
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本月已经抵扣了上个月的进项税,也已经报税了。现发现有一张发票的名称打错了(税号没错所以可以抵扣)。请问现在是作废申报、作废进项统计确认;还是冲红?
老师,对方隔月作废了一张发票,我这边进项认证系统上还会出现对方已经作废的那张发票?没有勾选认证这张作废的发票,为什么进项税统计中会显示进项税额转出?
公司作为销售方,收到对方退回的未进行抵扣的进项税票抵扣联和发票联,在开票系统里已经开具红字信息表和销项负数,对于对方退回的未抵扣的进项发票抵扣联和发票联、开具的销项负数抵扣联和发票联如何处理!?
陈欣 追问
2019-03-07 20:06
答疑郭老师 解答
2019-03-07 20:12