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物流运费月结，只有到月底付款的知道才知道金额，那做凭证只能根据付款日期才填制凭证日期

花草树木

2019-03-09 14:22发布 999+ 次浏览

老师解答

邹老师 | 官方答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

2019-03-09,14:23

你好，你想问的问题具体是？

花草树木（提问者）： 2月份的运费要3月才知道金额，3月中旬才付，我凭证日期只能填3月中旬

这个不是违反了权责发生制了啊
邹老师 (答疑老师) ：你好，是的，这个是不符合权责发生制要求的
花草树木（提问者）：那我没办法处理啊，你能告诉我这种情况怎么弄
邹老师 (答疑老师) ：你好，在2月份根据运费发生情况，把金额确定下来
花草树木（提问者）：没法确定
邹老师 (答疑老师) ：你好，是什么情况对发生的运费都无法确定金额是多少呢
花草树木（提问者）：因为没人去统计这个
花草树木（提问者）：只有过完这个月，然后对方才发明细过来，才来核对
邹老师 (答疑老师) ：你好，那就需要有人负责去统计这个，确定数据是多少，然后计入当月核算，这样才可以符合权责发生制的要求的
花草树木（提问者）：没有人去统计的，都是每个销售自己联系物流
邹老师 (答疑老师) ：你好，就是因为没有人统计，所以你单位需要把这一块完善起来，这样才可以符合权责发生制的要求的
花草树木（提问者）：小公司
花草树木（提问者）：做不到人员配备这么齐全
邹老师 (答疑老师) ：你好，那就只能找人（公司内部人员工作分配）负责这一块数据统计了

共14条回复

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还有其它疑问？再问一问吧

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