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增值税申报表上与账面的留抵税额对不上，要怎么调帐呢？申报表上多了58252.4。以前的账不在这边做。所以没有记录，无法核查。代账公司
句句儿
于2019-03-11 15:09 发布 2137次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2019-03-11 15:21
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精选问题
公司当月有开票收入和未开票收入，未开票收入怎么 问
未开票收入 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 补开发票 借：主营业务收入 -未开票 贷：主营业务收入 -开票 答
老师，请问这个5万是咋来的20-13+2吗 问
这个5万是这样的呀20-13-2=5 答
老师您好，无形资产摊销，资产计税基础和税收折旧额 问
这个如果有发票的第4列正确的 5列，你是按照无形资产的来摊销的是吧？如果是的话也对。 答
公司目前没有料工费具体台账，我不知道生产的成本， 问
您好，以下是我自已写的不是网上抄的，心得您参考下 成本核算会计 最主要就是把 料 工 费 这3大块分配到当月完工产品中去，怎么核算要根据企业的生产经营情况来选择，选择领导认可的并适合自己公司的分配方法就是最好的，没有统一的方法，有些用年度预算单价计算的产值来分配，有用机器工时的。 工业企业生产成本结转包括直接材料、直接、制造费用， 直接材料根据实际领用的材料成本核算 直接人工时根据生产人员的工资核算 制造费用是共同耗费如电费、折旧费等，需要在不同产品间进行分配 答
2023年支付的贷款利息，但是2023年银行没有开发票， 问
同学，你好 不需要调的 答
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2019-03-11 15:25
朴老师 解答
2019-03-11 15:27