送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-03-12 15:20

你好 借方财务费用-手续费 进项税 贷方银行 可以抵扣

花花2222 追问

2019-03-12 15:27

我前面已经做借:财务费用贷银行存款了

花花2222 追问

2019-03-12 15:28

是抠后面出纳才去开发票回来

meizi老师 解答

2019-03-12 15:28

你好 那要抵扣的话 就要冲这个分录 重新做

花花2222 追问

2019-03-12 15:28

后面开发票回来怎么处理?

meizi老师 解答

2019-03-12 15:28

你好  上面已经给你写了分录了

花花2222 追问

2019-03-12 15:33

那以前的是每个月做的手续费,现在她开了一整年在一张发票上,那是要一个月一个月红冲?那么麻烦

meizi老师 解答

2019-03-12 15:40

你好 没有跨年的话 就一起冲 做一笔红冲分录就行 附件写清楚冲的明细

花花2222 追问

2019-03-12 16:03

如果跨年的呢?

meizi老师 解答

2019-03-12 16:06

跨年了的损益也走一笔走以前年度损益调整  没跨年的就一笔冲

花花2222 追问

2019-03-12 16:10

怎么做分录,以前年度损益调整?

meizi老师 解答

2019-03-12 16:23

你好  先红冲 冲 借方以前年度损益 负数贷方银行  借方未分配利润负数贷方以前年度损益负数

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你好 借方财务费用-手续费 进项税 贷方银行 可以抵扣
2019-03-12 15:20:55
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