怎么检查自己的增值税申报数据是否正确

魏魏 追问

2019-03-18 16:52

先录入销项在录入进项对吗？可是数据怎么比对呀

小黎老师 解答

2019-03-18 16:53

您好，最终缴纳多少看应补退税额 这个数据

魏魏 追问

2019-03-18 16:54

然后呢？不需要跟实际的数据核对嘛？实际数据在哪里

小黎老师 解答

2019-03-18 16:54

您好，这个就是最终实际缴纳的数据呀

小黎老师 解答

2019-03-18 16:55

您好，进项就是你当期认证的数据，销项就是开票软件的数

魏魏 追问

2019-03-18 16:55

不是要把发票用来做账呀？

小黎老师 解答

2019-03-18 16:55

您好，那是做账的数据，也可以跟明细账进行核对

魏魏 追问

2019-03-18 16:57

我就是说要跟做了账的数据核对呀？

小黎老师 解答

2019-03-18 16:58

您好，那就根据月末分录 ，应交税费-未交增值税的数据核对

魏魏 追问

2019-03-18 17:05

可是填写难道不是根据月末分录的应交税费核对的吗？

小黎老师 解答

2019-03-18 17:06

您好，不是的呢，应交税费下还有其他的明细课

魏魏 追问

2019-03-18 17:07

那申报表数据是从哪里填下来的

小黎老师 解答

2019-03-18 17:07

您好，进项就是你当期认证的数据，销项就是开票软件的数

魏魏 追问

2019-03-18 17:19

进项不就是我们入账的进项吗？怎么可能会不一样呢？不明白因为我没有做过外账

小黎老师 解答

2019-03-18 17:25

您好，一般情况下是入账的进项

魏魏 追问

2019-03-18 19:05

进项结余怎么会跟申报的结余不一样

小黎老师 解答

2019-03-18 19:09

你好，有企业会把没抵扣费部分也放在进项税额里面，那样就不一致了

魏魏 追问

2019-03-18 19:13

哦哦哦明白

魏魏 追问

2019-03-18 19:15

是不是填表2表3表4表5的所有数据都会自动到表1上去

小黎老师 解答

2019-03-18 20:31

你好，是的，主表自动取数