现在企业所得税年报 收入、成本、费用表 小微企业是免填的 但是总表带不出来数据呀 总表的数据是要自己手动输入吗？

影 孑 追问

2019-04-08 18:50

但是18年58号文说那三个表是免填的 然后主表也带不出来数据 我想问的是 主表的数据是自己输入吗

邹刚得老师 解答

2019-04-08 18:57

你好，主表的小微企业减免所得税额是通过填写附表生成的

影 孑 追问

2019-04-09 09:59

您的意思是 主表上的营业收入 营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用  这些东西都不用自己手动填写了吗？只填写减免所得税优惠明细表 主表带出一个减免所得税额 这一个数就完成了吗

邹刚得老师 解答

2019-04-09 10:03

你好，主表上的营业收入 营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 这些东西都需要填写 
然后 小微企业减免所得税额是通过填写附表生成的

影 孑 追问

2019-04-09 10:08

老师 我之前问的是 税务说收入 成本 期间费用三个表免填 现在主表带不出来数据 主表上的数据我是手动填写还是怎么填

邹刚得老师 解答

2019-04-09 10:14

你好，主表的数据是根据单位利润表数据手动填写的

影 孑 追问

2019-04-09 11:43

老师 那减免所得税优惠明细表 第一行 符合条件的小型微利企业减免企业所得税 这个数据根据什么填写

邹刚得老师 解答

2019-04-09 11:48

你好，根据应纳税所得额*减免的所得税税率

影 孑 追问

2019-04-09 17:36

老师 那企业所得税主表那 税金及附加 填什么数据 是增值税+附加税+企业所得税+个税 还是只填写附加税

邹刚得老师 解答

2019-04-09 17:38

你好，是计提的税金及附加金额，不包括 增值税，企业所得税，个人所得税的

影 孑 追问

2019-04-09 17:40

好的 谢谢老师

邹刚得老师 解答

2019-04-09 17:45

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢