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岳老师

职称： 注册会计师、注册税务师

2019-04-09 15:04

本月 
借：应收账款等 
贷：主营业务收入 
应交税费——应交增值税（销项税额） 
下月只是补开票，不另作分录。

帆 追问

2019-04-09 15:05

下月报税的时候还用填写这个月的未开票收入吗？

帆 追问

2019-04-09 15:06

这个月的未开票收入 下月开完发票了  申报表填在那栏呢？

岳老师 解答

2019-04-09 16:15

打个比方：本月开票10万，未开票2万元，合计12万元；下月开票10万，未开票-2万元，合计8万元。

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相关问题讨论
本月 借：应收账款等 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税（销项税额） 下月只是补开票，不另作分录。
2019-04-09 15:04:15
在申报表未开票收入联次填入相应的负数金额。
2019-02-14 08:53:08
您好，未报税，那就开票的时候再身边，那就涉嫌延期纳税
2019-07-17 20:38:56
您好 在未开票里面填负数申报
2019-04-27 09:50:34
可以开具17%的发票，但是要缴纳税收滞纳金的。 申报时，将17%的销售额填入16%的那个栏次中。 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。
2018-06-05 09:46:59
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