会计分录(1)企业现有股本100000元,经股东大会同意 问
你好 借:银行存款 350000 贷:股本 100000*20% 资本公积 (差额) 答
电商平台补贴我们开票开给他们是开什么名称的 问
同学,你好 一般开具服务费 答
问一下零申报怎么操作 问
你好,打开你的申报表,所有的填写零保存,先报提交 答
根据票据法律制度的规定,下列关于提示付款期限的 问
A,B,D(1)选项A:见票即付的汇票,自出票日起1个月内向付款人提示付款。(2)选项B:定日付款、出票后定期付款或者见票后定期付款的汇票,自到期日起10日内向承兑人提示付款。(3)选项C:本票自出票日起,付款期限最长不得超过2个月。(4)选项D:支票的持票人应当自出票日起10日内提示付款;异地使用的支票,其提示付款的期限由中国人民银行另行规定。 答
老师好,我们公司要变更公司名称为广州XX文化传播 问
同学你好 没有你们的范围吗 答
老师您好,什么情况用发票冲红的步骤?什么情况用红字发票的步骤?
答: 你好,发票冲红一般是跨月的普票直接冲红,跨月的增值税专用发票要红字发票的步骤
老师,开红字发票的步骤是什么
答: 你好,是销售方开红字信息单,对方未抵扣进项税,然后用负数开票,
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,现在开红字发票的步骤?
答: 下面以金税盘为例,演示整个操作流程。 先判断具体的红字发票开票流程是怎样的呢,我们要先判断哪一方提交红字信息申请表,再根据实际情况由一方进行申请。 红字增值税专用发票填开(销售方申请)增值税专用发票隔月无法作废,只能做红冲处理。需填开【增值税专用发票红字信息表】上传后,待审核通过才能红冲! 【增值税专用发票红字信息表】填开及上传操作步骤 选择”销售方申请”,填写“发票代码、发票号码”后,点击“下一步”。 销售方选择申请原因后,必须录入发票代码和发票号码。录入后系统会自动判断,若可以开具系统会给出提示“本张发票可以开红字发票”,点击“确定”。 确认信息表票面信息无误后,点击右上角“打印”,在弹出的对话框中,选择“不打印”。 在弹出“信息表已成功填开,是否需要继续填开”的提示框里,选择“取消”。 到这里,红字信息表已填开完成! 接下来,进行红字信息表上传。 请点开“红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出”。 选中已开具的红字信息表,点击“上传”,等待“信息表描述”显示“审核通过”,“信息表编号”生成后,即可开具红字发票。 至此,红字信息表上传已完成! 下面进行红字发票开具! 红字【增值税专用发票】填开操作步骤:进入开票软件请点击“发票管理”,选择“发票填开——增值税专用发票填开”,进入页面。 选择“红字——导入网络下载红字发票信息表”。 双击选中已经“审核通过”的信息表进行审核。 审核票面信息无误后,点击“打印”,即完成红字发票填开了。 红字增值税专用发票填开(购买方申请)已认证、抵扣的发票,需【购买方】填开【增值税专用发票红字信息表】,经上传、审核通过后交由【销售方】红冲! 【增值税专用发票红字信息表】填开及上传操作步骤(购买方操作) 进入开票软件请点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”。 请根据您的实际情况认真选择“已抵扣”还是“未抵扣”选项,若随意选择可能造成不必要的麻烦。 注意:购买方开具信息表无需填写“发票代码、发票号码”,直接点击确定即可。 进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息。 注意:带有清单的发票无法在红字信息表中显示。 请先点击“价格”,将“单位、金额”切换为“含税”状态。 “数量、金额”必须为负数,一般“数量”填写负数后,“单价”填写正数,则“金额”会自动换算为负数;若没有“数量”,则无需填写“单价”,直接在“金额”栏填写负数。 根据实际需求选择是否打印信息表(可用A4纸打印)。 在弹出“信息表已成功填开,是否需要继续填开”的提示框里,选择“取消”。 至此,红字信息表填开已完成! 接下来,让我们来上传红字信息表! 进入开票软件请点击“发票管理”,选择“红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表查询导出”。 选中该张已开具的“红字信息表”,点击上方“上传”按键,并点击“确定”;大约10分钟之内,待“信息表编号”生成、“信息表描述”提示“审核通过”时,即可开具“红字发票”。红字信息表的【信息表编号】可交付【销售方】开具红字发票! 购买方的操作流程到此为止! (二)红字【增值税专用发票】填开操作步骤(销售方操作)销售方进入开票软件请点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”。选择“红字——导入网络下载红字发票信息表”,对选中的信息表进行“下载”。选择好对应红字信息表开具时间后点击“确定”。双击选中已经“审核通过”的信息表,核对界面信息无误后,点击“打印”。