送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-04-15 18:36

不退税,次年汇算清缴退

♬倾听☆『幸福』* 追问

2019-04-15 19:11

累计预扣预缴应纳税所的额为负数,不是本期预扣预缴税额为负数?也是不退税,这样放着次年汇算清缴吗?

郭老师 解答

2019-04-15 23:45

收入小于扣除费用,专项附加扣除了?之前没交税不退税,只能是不交税的

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因为企业所得税需要根据累计数计算,不是根据一个季度的数据计算,所以表里面的数据都是年初到申报月份的累计数据。企业所得税=(累计收入-累计费用)*税率-以前季度预缴的企业所得税-累计减免所得税。
2019-12-13 15:07:08
你好,本期应计提所得税额=135257.68-108640.00=26617.68
2021-03-05 16:27:21
你好,应纳税所得额不是利润总额。应纳税所得额是指按照税法规定确定纳税人在一定期间所获得的所有应税收入减除在该纳税期间依法允许减除的各种支出后的余额,是计算企业所得税税额的计税依据
2021-05-27 15:12:00
你好,应纳税所得额是利润总额加上调增调减项目。应纳所得税额就是所得税费用
2020-07-23 16:00:22
您好 累计应纳税所得额-前期应纳税所得额
2019-06-26 09:41:59
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