汇算清缴里职工薪酬支出及纳税调整明细表怎么填

四毛呀 追问

2019-04-17 17:04

可以的

bamboo老师 解答

2019-04-17 17:37

您可以参照下面图片填写

四毛呀 追问

2019-04-19 10:56

我想问一下这个劳务的抵扣是否正确这是一个工程款的抵扣明细你好，我想问下，就是开的是7万多的劳务票，三个点的。专票，为什么只能够抵扣800多块钱呢。那个材料成本发票是什么

四毛呀 追问

2019-04-19 10:59

麻烦老师回复下急

bamboo老师 解答

2019-04-19 11:00

劳务发票是不是差额征税的？材料成本发票是您单位收到的材料跟成本发票可以抵扣进项的专票

四毛呀 追问

2019-04-19 11:07

我想问下，就是开的是7万多的劳务票，三个点的。专票，为什么只能够抵扣800多块钱呢那个材料成本发票是什么

bamboo老师 解答

2019-04-19 11:08

开的是7万多的劳务票，三个点的。专票  对方是不是差额征税？您看发票备注栏
材料成本发票是您单位收到的材料成本发票呀 可以抵扣进项的

四毛呀 追问

2019-04-19 11:14

成本发票和材料发票这一块有疑问

bamboo老师 解答

2019-04-19 11:16

有什么疑问 根据您收到的发票做的表格  您看收到的发票跟表格有什么不对 然后再提问

四毛呀 追问

2019-04-19 11:24

什么是差额征税

bamboo老师 解答

2019-04-19 11:28

差额征税是原来营业税的政策规定，即纳税人以取得的全部价款和价外费用扣除支付给其他纳税人的规定项目价款后的销售额来计算税款的计税方法。差额=总营业额-支付给另外的营业额（成本）

四毛呀 追问

2019-04-19 11:31

那这种合理不？老师

bamboo老师 解答

2019-04-19 11:33

这个是税法允许的 当然合理了

四毛呀 追问

2019-04-19 12:01

不懂得是什么叫做另外的营业额，这个我没理解透。

bamboo老师 解答

2019-04-19 12:03

就是支付出去的为了自己营业发生的成本费用

四毛呀 追问

2019-04-19 12:07

那这个扣法就不合理了，他只是一个挂钩公司，他不存在有支出啊。

bamboo老师 解答

2019-04-19 12:21

不太明白您的意思 可以提供发票给看看么