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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-18 10:59

1
借：应交税费--增值税加计抵减税额
       贷：其他收益
2、可以加计扣除的。

最初 追问

2019-04-18 16:04

老师，我们是分公司。现在以总公司中标了一工程
1.需要总公司开票请进度款1400000，总公司需要分公司先转回税款：增值税127272.73，增值税附加15272.73，个人所得税5090.91
2.分公司预缴税：增值税2%（25454.55）+增值税附加（3054.55）+所得税5090.91
交回总公司材料进项税抵扣99629.84
3.总公司退回多收的税：（增值税25454.55+材料税额99629.84+增值税附加15010.13+个人所得税5090.91）
还转回分公司工程款：1400000 怎么做分录

张艳老师 解答

2019-04-18 16:06

非常抱歉，没有接触过此类业务，您的这个问题帮您解答不了。

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相关问题讨论
1 借：应交税费--增值税加计抵减税额 贷：其他收益 2、可以加计扣除的。
2019-04-18 10:59:17
你好 借：管理费用-交通差旅费 应交税金-增值税（进项税额） 贷：银行存款
2019-06-10 08:54:22
你好； 1. 是的出差员工发生的都可以抵扣的  ；   都可以按9%计算 抵扣的；分录是 比如：借管理费用或者销售费用-差旅费； 进项税贷银行存款  
2022-02-09 15:21:00
借:相关费用科目 应交税费-应交增值税-进项税 贷:相关科目
2019-05-15 13:57:26
可以的，可以不抵扣的
2019-07-05 12:38:24
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