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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2019-04-23 16:03

4月份开16的需要先申报提前，你们最好修改申报表

2333333 追问

2019-04-23 17:04

出口免税，你是被税务查了漏做收入？尽量和税务协商吧

2333333 追问

2019-04-23 17:10

我们本来打算做在4月里面，税局老师说这个必须在第一季度把税金交了，有几个不退税的 没有申报未开票，所以税局让把税交了

暖暖老师 解答

2019-04-23 17:13

只能按照税务局的要求去做

2333333 追问

2019-04-23 22:23

嗯 好的  我的意思是我们把税金补缴了之后。  但是3月当时没有做这笔计收入的分录。是不是做在4月账里就可以 ？借 应收帐款 贷主营业务收入（外贸） 应交税费（销项）

暖暖老师 解答

2019-04-24 05:55

说得非常的对。先补税金

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不独立核算的和总公司一起汇算清缴
2019-01-03 12:21:39
你好，汪老师现在有点忙，你可以说下不明白的地方吗？收据是不可以税前扣除的，你可以先暂估，来发票之后冲销暂估的就可以了
2019-07-11 09:22:16
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