你好，我公司是做销售电器的，这个月收到供应商的销售折让发票20万，要怎么做账

你好，我公司是做销售电器的，这个月收到供应商的销售折让发票20万，要怎么做账

答： 销售折让对方会冲减收入，你则冲减之前购入时的成本

请问供应商赠送商品后期再次销售怎么做账

答： 您好，赠送是没有金额只有数量，和正常购买的一起入账，数量多，金额不变，进货单价是变小了，销售的主营业务成本=销售数量*加权单价 借：应收 贷：主营业务收入 销项税 借：主营业务成本 贷：库存商品

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们是销售方，开给供应商的发票，供应商把我们发票弄丢了，跨月的发票怎么办，

答： 您好！丢失发票先要向税局报告，然后登报声明，接受税局罚款。然后按下面的方法操作。 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联，如果丢失前已认证相符的，购买方可凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》或《丢失货物运输业增值税专用发票已报税证明单》（附件1、2，以下统称《证明单》），作为增值税进项税额的抵扣凭证；如果丢失前未认证的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件进行认证，认证相符的可凭专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《证明单》，作为增值税进项税额的抵扣凭证。专用发票记账联复印件和《证明单》留存备查。 　　一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联，如果丢失前已认证相符的，可使用专用发票发票联复印件留存备查；如果丢失前未认证的，可使用专用发票发票联认证，专用发票发票联复印件留存备查。 　　一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联，可将专用发票抵扣联作为记账凭证，专用发票抵扣联复印件留存备查。 上面是正规的做法，不正规的做法是，如果发票金额小的话，建议就不管了，重新开一个给对方算了。罚款加登报至少都要1000块左右了。