送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-05-02 11:23

你好,需要根据之前业务发生的原始单据把账务补齐
日期是按实际业务发生日期

向阳而生 追问

2019-05-02 11:34

我们公司是做共享充电宝的,总部是在上海,我们是广西总代理,然后我们的收益主要是上海那边打款,对公转账备注:网上代发代扣的,没有发票的,然后我们也要打款给其他的二级代理商,也写的是代发代扣的,这个要怎么做账,写凭证呀?

向阳而生 追问

2019-05-02 11:37

我们收到这个收益款项,借:银行存款,贷:是主营业务收入还是写应收账款呀?

邹刚得老师 解答

2019-05-02 13:40

你好,收到款项的时候贷方是计入应收账款
确认收入的时候贷方才是主营业务收入

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相关问题讨论
你好,需要根据之前业务发生的原始单据把账务补齐 日期是按实际业务发生日期
2019-05-02 11:23:18
你好,我建议你写两个日期,一个是业务日期,一个是记账日期,这样的话,以后在查账的时候更方便。
2018-10-09 16:49:53
现实生活中记账凭证都是通用记账凭证,那我们登记现金日记账还要不要写现收现付?不用的 现金日记账的日期都是写实际发生的日期?还是写凭证的日期? 记账凭证的日期
2020-03-03 21:31:22
您好当然要写往年的日期
2018-11-26 20:22:16
如果你完成凭证和录入在4月30号未完成,你应该在日期上写5月1号。因为根据会计准则,现金流项目有意义的凭证应该在凭证产生时定义,即不管凭证完成时间是多久,凭证日期还是原来的日期。
2023-03-20 15:57:40
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