公司在2019年2月初外借50万房租费，是不是我要每个月分摊房租费？

゛ 蘇 小 妹 追问

2019-05-11 14:40

就是公司现在缺资金，在外借了50万，然后我看我们之前会计做得分摊厂房租费，他是按照10个月分摊的，我这边是不是也要照着做

maize老师 解答

2019-05-11 14:43

你们支付房租多少，借款就做借银行贷其他应付款就可以

゛ 蘇 小 妹 追问

2019-05-11 14:46

现在就是这样的，我看我们之前的会计做得，就是2019年2月初借了50万，然后他连续3个月第一张都是做得分摊厂房租赁费，他是照10个月分摊的，现在我们会计离职了，我第一次做这个，但不知道怎么下手，我现在要做5月的第一张凭证

maize老师 解答

2019-05-11 14:48

这个需要看你们50万是一个月还是几个月啊，一个月就不用摊销

゛ 蘇 小 妹 追问

2019-05-11 14:48

之前是照10个月摊的，我是不是做5月的第一张就是做这个分摊厂房租赁费

゛ 蘇 小 妹 追问

2019-05-11 14:51

还有一个问题，就是我现在要录5月的凭证，我是不是先把手上的票分类，然后结转上月开始录入啊

゛ 蘇 小 妹 追问

2019-05-11 14:53

我们用的金蝶软件，我要去查去年客户给我预付款金额，我应该怎么查啊

maize老师 解答

2019-05-11 14:58

那就继续摊销，你们租期是10个月没摊销完就继续， 现在一般做4月账，你4月做完么，这个软件在明细账那边查询，具体在哪里需要你问下你售后 我这边没金蝶软件

゛ 蘇 小 妹 追问

2019-05-11 15:06

好的，还有凭证都订好了，票都是5月的了，我是不是可以结转了

maize老师 解答

2019-05-11 15:07

你结转啥结转损益么，结转损益是最后一张凭证