老师:公司租下公租房3-5层给车间员工住的,1-2层办公区及食堂,租金37200元一年,请问怎么入账,要通过应付工资吗?

恒美多多 追问

2019-05-17 11:25

贷方是应会工资吗

暖暖老师 解答

2019-05-17 11:26

是的，贷方是应付职工薪酬

恒美多多 追问

2019-05-17 11:26

有一层是办公的,应是管理费用-办公费吧

暖暖老师 解答

2019-05-17 11:27

对的，需要根据用途区分开

恒美多多 追问

2019-05-17 11:30

票据总金额为148800,宿舍\食堂119000,办公29800,借管理,制造-福利费,119000贷应付工资,  借管理-办公   贷:什么????钱没付?

暖暖老师 解答

2019-05-17 11:34

应付账款如果没有付款

恒美多多 追问

2019-05-17 14:31

借:管理,制造-福利,119000,借;管理-办公29800,贷应付工资119000,贷应付账款29800,问题是我119000也没付呀,总票据是148800

暖暖老师 解答

2019-05-17 14:34

越说越乱来，你再顺一遍问题

恒美多多 追问

2019-05-17 14:40

老师;你直接把这分录给我写下

恒美多多 追问

2019-05-17 20:37

我就是收到了一张票据148800的。公租房租金。款没有付，，就是要通过应付职工薪酬，把我搞闷圈了。

暖暖老师 解答

2019-05-18 09:33

这个是你的收入，因为你收到票据

恒美多多 追问

2019-05-18 10:04

我是要计入成本费用的,我是我们要会计款,别人开票给我们呀,所以我说收到票据

暖暖老师 解答

2019-05-18 10:25

那分开计入就是，怎么会糊涂了

恒美多多 追问

2019-05-18 10:38

借:管理,制造-福利费119040,贷应付工资119040,借管理-办公费29760贷应付账款29760,,,这样对吗?

暖暖老师 解答

2019-05-18 10:41

这样看平的没问题

恒美多多 追问

2019-05-18 10:48

总觉得不对,借应付账款148800,贷银行存款148800,,那应该借管理,制造-福利费119040元,,,借管理-办公费29760元,,贷应付账款148800元,,,,,,,,,可是又说要通过应付工资,?我就不知道怎么入