送心意

答疑郭老师

职称初级会计师

2019-05-22 12:35

按你受益部门是的,借管理费用-社保
贷应付职工薪酬-社保

小雅 追问

2019-05-22 12:37

我们工资计提是管理费用和主营业务成本两部分,那计提单位社保也者两部分还是都可以计入管理费用

答疑郭老师 解答

2019-05-22 12:37

要分两部分的
主营业务成本还是要记主营业务成本-社保

小雅 追问

2019-05-22 12:39

我之前写的是两部分,管理费用-职工薪酬和主营业务成本-职工薪酬,后来发现不对红冲了以后都计提到管理费用-社保费里了,这样对吗?

答疑郭老师 解答

2019-05-22 12:39

不对,对的已经回复你了,和工资一样的做法

小雅 追问

2019-05-22 12:45

我已经红冲了一次了,我这又写错了还可以再红冲
吗?4月已经结账了

答疑郭老师 解答

2019-05-22 12:48

这月红冲然后重新写正确的

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相关问题讨论
按你受益部门是的,借管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保
2019-05-22 12:35:21
同学,你好,处理的时候还是要区分单位和个人,不能直接计入管理费用,而单位承担个人部分要并入工资所得里交个税
2020-06-16 11:26:43
这个是可以全部计提的了呢
2018-08-07 11:53:00
可以的,可以这样账务处理的
2019-06-26 11:39:03
你好,都由个人承担就不用记入管理费用了,可以记入其他应收款或其他应付款
2020-02-14 18:01:58
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