老师材料成本差异率怎么算了,一下午脑子空白了 问
材料成本差异率 = (实际材料成本 - 标准材料成本) / 实际材料成本 × 100% 答
老师 这个库存周转次数,天数 可以解释一下吗 问
你好,周转次数是(营业成本或收入)/(期初存货+期末存货)的平均值 答
老师,开出1-3个月的支票,账务这么处理可以么?首先开 问
你好 签发的时候,借:应付账款等科目,贷:应付票据 支付票据款项的时候,借:应付票据,贷:银行存款 答
老师你好,我想问一下关于企税汇算清缴A105050表的 问
对的是的,需要填写的。 答
老师您好请问一下,公司在2019年做的在建工程有31 问
你好,是什么原因导致无法结转呢? 答
去年,我们在一个培训公司购买了课程,对方给我们开了发票。对方开的发票,我们已经入账。我们现在要求退款,对方说要回原发票,然后做红冲开负数发票。这样操作对吗? 我们代理财务说把已入账的发票,要是退回去。税务查到,会罚我们款。我不知道该怎么办了?
答: 同学。你如果已经入账了你是不能退原发票的,是由你开具红字申请。
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
之前有一家单位给我们开具了专票,已认证做账,后面因为质量问题,给退回去了,我们也开具了红字信息,对方已冲红,但现在让对方把冲红的发票给我们做账时,经协商对方财务就是不给发票,导致我们这个做账时没有原始凭证,怎么办,需要去税务局备案吗,怎么才可以让对方受到处罚
答: 你好,同学。不给发票?负数没 给你?
我们公司是从事教育培训的,由于疫情之前开出培训费3个税点的发票,现在税务局要求我们追回之前的专票,可是对方已经认证了,怎么办,如果对方给我们开具红字发票信息表,我们还需要对方退回原发票吗?
老师,我们去年收到了一笔工程发票,原来财务说这个不付款,没有入账,但是进项已经抵扣了。今年对方没收到钱,要求我们把票退回去,又开了个红字发票过来,这个要怎么账务处理。税务报税上需要怎么操作吗?
上月收到对方开错的发票;对方要求我们退回去,然后重开;但是对方冲红的发票没有给我们,退回的发票也没有给我们,只给了我们最后正确的发票,这样可以不?
老师,就是我们3月开给对方公司的发票,现在对方退货给我们了,现在我们开红字发票,要不要喊对方把我们之前开的发票联和抵扣联退回给我们呢?因为对方3月已经做账了
老师我们和对方公司签的一个服务合同,去年对方已经把发票开具给我们了。但是我们现在不需要了,要把这个发票退回给她。但是他们公司已经注销了。无法开具红字发票给我们。普票,那怎么办。
A会计学堂- 郭老师????已认证 追问
2019-05-23 10:22
陈诗晗老师 解答
2019-05-23 10:25
A会计学堂- 郭老师????已认证 追问
2019-05-23 10:26
陈诗晗老师 解答
2019-05-23 10:28
A会计学堂- 郭老师????已认证 追问
2019-05-23 10:47
陈诗晗老师 解答
2019-05-23 10:59