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eheo
于2019-05-25 09:14 发布 1112次浏览
答疑郭老师
职称: 初级会计师
2019-05-25 09:16
收到的吗?做到下个月,尽量不要跨年
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每月提前结账,当月结账后的发票如何申报增值税呢
答: 收到的吗?做到下个月,尽量不要跨年
应该先结账,还是先申报增值税并缴款?
答: 可以先申报增值税的 这两者不冲突
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
增值税免税发票,怎么申报增值税
答: 你好!填入本期免税销售额。
免增值税的,收入均开的收据,未开据过增值税发票,增值税申报是该0申报还是按销售额申报?
讨论
老师好,我想问下增值税免税的发票在申报增值税申报表时是按照开具的增值税普通发票上的金额申报收入吗?
问题一,10月开具发票,但因为需分期确认收入,10月只确认了部分发票金额,那么11月在申报增值税的时候增值税的表改怎么填?比如开了10万,10月确认了2万收入,后面每个月确认1万的收入,那么申报10月增值税的时候是不是按发票总额填在开具发票那里,未开票收入那里需要填分摊的收入额吗?应该不用填吧,这样增值税的收入就与我们账上收入不一致了吧,没关系吗问题二,对于账面上做的进项与最后认证的不一致怎么办?然后这边结账早,不给反结账问题三,对于未开票收入,之前确认了未开票收入,本月开票,账务处理是冲之前的未开票收入,做对应的开票收入,那么冲的这个未开票收入是以负数填在增值税申报表表二未开票收入栏吧问题四,有进项加计扣除,但是本月不用缴税,我需要填表三,附表二和主表需要填吗?还是说该怎么填问题五,有员工报销差旅加计扣除进项,这个税额填吗?份数填啥数据?因为好几张汽车票飞机票啥的,是数这个数量吗问题三,
老师,增值税发票本月开了红字,增值税应纳税额是负数,增值税申报表可以负数申报吗?还是0申报?
老师,收到增值税普通发票,是不是与申报增值税无关,本月没有开票也无增值税专项进账,直接增值税零申报就可以了?
答疑郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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