老师，问一下，18年注册的执照，19年4月才做的税务登记，需要做年报么

邹刚得老师

职称：注册税务师+中级会计师

2019-05-28 19:43

你好，2019年1月份有做2018年第四季度的所得税预交申报吗？

会计学堂辅导老师追问

2019-05-29 16:57

老师，我们是建筑行业，本地有个公司在外地有个工程项目，但在本省，现在对方在税局开了电子外管证，本地税局进行了批复，对方要求公司开具普通发票，这个是要是税局代开，还是自己可以开，如果是自己开，税款怎么计算呢，

提问了没人回复，问题比较急，如果老师您有空的话，帮忙看下吧，谢谢老师~

邹刚得老师解答

2019-05-29 16:58

你好，自己开具发票
去项目所在地预交税款，回机构所在地开具发票，申报多退少补

精选问题

乙公司系甲公司的母公司，2×23年6月30日，乙公司向问

A,D乙公司编制2×23年合并财务报表时的会计处理为：①抵销营业收入900万元；②抵销营业成本800万元；③抵销管理费用=（900-800）÷10×6/12=5（万元）；④调增递延所得税资产=（100-5）×25%=23.75（万元）。答
我们购买银行结构性存款，计入什么科目问

你好！这个计入其他货币资金就可以了答
老师，可以帮我看下这个财务报表吗？我们这个小规模问

实收资本当时是没有做账吗，如果没有做账就要补上，未分配利润这个变成了负数是因为半年有亏损还是做了利润分配答
老师，以前年度开的篮子发票，然后现在来冲一部分的问

您好，现在的话，是冲销收入发票？答
出口业务按照报关出口日期汇率开具发票，入账时应问

借：银行存款贷应收账款借或者贷财务费-汇兑损益答

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