帮我看一下我的计提税费的凭证是不是对的嘛,感谢了,是上个月还有2万多的留抵,这个月又留抵了两万

灵兰若梦 追问

2019-05-29 15:23

什么意思呢老师，还要再做一笔吗

郭老师 解答

2019-05-29 15:26

不需要，把你做的删除就可以

灵兰若梦 追问

2019-05-29 15:27

但是上个月还有留抵哒老师

郭老师 解答

2019-05-29 15:30

上月留抵继续留抵，这个月不用做

灵兰若梦 追问

2019-05-29 15:30

是这样吗老师

郭老师 解答

2019-05-29 15:33

这个分录对的，

灵兰若梦 追问

2019-05-29 15:34

上个月的是这样做的，之前不是我在做，不做的话,余额表是在哪里体现啊老师

灵兰若梦 追问

2019-05-29 15:44

还在吗老师

郭老师 解答

2019-05-29 15:45

应交税费借方余额表示
再细一点就是转出未交增值税借方

灵兰若梦 追问

2019-05-29 15:47

那上个月留抵的没做进去吗

郭老师 解答

2019-05-29 15:49

看余额不是看本月余额
累计余额会加进去

灵兰若梦 追问

2019-05-29 15:49

我没理解到..老师

灵兰若梦 追问

2019-05-29 15:51

是加到哪里呢老师

郭老师 解答

2019-05-29 15:51

上月做了这个分录转出未交是100借方余额
这个月做了这个分录余额200
那你最后不就是300

灵兰若梦 追问

2019-05-29 15:53

但是上个月不是做的未交增值税吗,不是转出未交增值税

郭老师 解答

2019-05-29 15:57

那能统一到一盒个里面吗？

灵兰若梦 追问

2019-05-29 16:31

你的意思是做到未交增值税和转出未交增值税都是可以的嘛,只是归结到一个科目就行了吗老师?

郭老师 解答

2019-05-29 16:34

是都可以
你那个做法就不对
借未交增值税贷转出未交增值税再做一个这个

灵兰若梦 追问

2019-05-29 16:43

再做一个哪个呢老师

郭老师 解答

2019-05-29 17:08

分录给你写了
借未交增值税贷转出未交增值税

灵兰若梦 追问

2019-05-29 17:11

那交税的时候咋做呀老师

郭老师 解答

2019-05-29 17:16

借转出未交增值税贷未交增值税
借未交增值税贷银存