送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-05-29 15:58

您好,在的,请问什么问题

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-05-29 16:36

按适用税率计算的销项税额26627.65,按简易计税办法计算的应纳税额7543.32,上期留抵
33736.63,抵扣26627.65,期末留抵7108.98,外地预缴增值税5388.41,期末未缴增值税2154.91,这样是要交税的呀,简易计税的不能抵扣进项呀,26627.65+7543.32-26627.65-5388.41=2154.91,有问题 吗

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-05-29 16:49

在吗,老师,在线等

小黎老师 解答

2019-05-29 17:02

您好,来了  恩恩额  先回复你 再看

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-05-29 17:07

老师,有问题 吗

小黎老师 解答

2019-05-29 17:10

您好 ,借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 2154.91 贷:应交税费-未交增值税2154.91  借:应交税费-未交增值税  7543.32   应交增值税(销项)26627.65  贷: 应交税费-应交增值税(进项)26627.65 预缴增值税5388.41  按照你给我的公式,期初期末留底7108.98就不结转了

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-05-29 18:14

老师,关联申报表一定要填吗

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-05-30 11:41

小黎老师,在吗

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-05-30 11:45

老师,按照你上面那样写出来的分录,借贷不平呀

小黎老师 解答

2019-05-30 13:40

您好,抱歉了,有个分录不知道怎么没敲上去 贷方 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2154.91

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-05-30 14:38

这样吗老师,这样写就和申报表是一致的是吗

小黎老师 解答

2019-05-30 14:39

您好,我刚看了是一致的,您也可以对下呀

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-05-30 14:43

我就是不太懂,所以才一直追问小黎老师你,那个留抵的7108.98为啥在这个分录中看不出来呀

小黎老师 解答

2019-05-30 14:45

您好,你留底的在账上挂着,为啥要显示出来?显示不了啊 比如说你本来是7108.98+26627.65  只抵扣了26627.65 你就结转那么多,余下的自然在账上挂着啊

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-05-30 15:00

好的,谢谢小黎老师耐心的解答

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-05-30 15:02

然后我这样申报是没错的吧

小黎老师 解答

2019-05-30 15:03

您好,看了下是没有问题的

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-05-30 15:04

我先给你五星好评,再重新提问

小黎老师 解答

2019-05-30 15:07

好滴,祝您生活愉快

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-05-30 15:08

提问的内容都差不多,也是关于增值税结转分录的问题 ,因为截止到现在4月申报表和做的账余额都是对不上的,应该之前的分录都做错了

小黎老师 解答

2019-05-30 15:11

好的,没事 您先重新提问吧

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您好,在的,请问什么问题
2019-05-29 15:58:03
您好,我还在哦,请问还有什么问题呀?
2019-06-05 16:07:35
您好,在的。您说是什么问题呀
2019-04-03 17:26:18
可以,但是你需要把问题列出来
2019-06-11 14:14:10
您好,我在的,请问有什么可以帮你
2019-07-02 11:00:44
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