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老江老师

职称： ,中级会计师

2019-06-03 12:37

你好
是不是没有计提，直接发放工资了？

王想燕 追问

2019-06-03 12:42

是的

王想燕 追问

2019-06-03 12:43

应该怎么做？

老江老师 解答

2019-06-03 12:44

补一张计提分录
借 管理费用/销售费用等  
  贷应付职工薪酬

王想燕 追问

2019-06-03 12:49

老江老师 解答

2019-06-03 12:50

这是发放工资的分录

王想燕 追问

2019-06-03 12:53

哦，那放的怎么做？

老江老师 解答

2019-06-03 12:55

补一张计提分录
借 管理费用/销售费用等 
贷应付职工薪酬

王想燕 追问

2019-06-03 13:05

王想燕 追问

2019-06-03 13:06

老师老师我计提社保和发放是这样做分录，那工资的我应该怎么做？

老江老师 解答

2019-06-03 13:08

你看一下，工资不是计提了吗

王想燕 追问

2019-06-03 13:10

那我那个应该怎么计提嘛？你做出来给我看下嘛

老江老师 解答

2019-06-03 13:12

借业务活动成本
  贷应付工资-工资

王想燕 追问

2019-06-03 13:13

好的

老江老师 解答

2019-06-03 15:13

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