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我们是做工程的。请问老师，我们的一个项目最终核算进项税是大于销项税的，这样附加税理论是0对吗？但是前期在工程所在地预缴的时候缴纳了一部分附加税，这部分附加税怎么办，能冲抵吗，冲抵后最终核算是否为0呢？还是说已经缴纳的附加税无法退了，所以实际最终缴纳的就是以预缴金额为基数产生的附加税？最终应该怎么算？
学堂用户_ph875110
于2019-06-03 17:51 发布 1979次浏览
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叮当老师
职称： 税务师,初级会计师,建筑业
2019-06-03 18:00
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精选问题
请问最新的企业会计准则是什么时候发布的？建筑行 问
最新的企业会计准则是在2024年1月1日起正式实施的。至于建筑行业的会计科目设置，主要包括以下几个方面： 1.资产类科目：包括固定资产、无形资产、其他非流动资产、存货等。 2.负债类科目：包括短期借款、长期借款、应付账款、预收账款、其他流动负债以及长期负债等。 3.权益类科目：包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等。 4.收入类科目：包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益等。 5.支出类科目：包括主营业务成本、其他业务成本、管理费用、财务费用等。 至于“工程施工”的科目，目前仍然在使用。这是一个专门用于核算和反映建筑企业施工生产成本的会计科目，包括建筑安装工程施工过程中所发生的各项费用支出。因此，建筑企业在设置会计科目时，仍需要保留“工程施工”这个科目，并根据实际业务情况进行相应的核算和记录。 答
老师，请教一下个税问题，谢谢！ 问
具体什么问题哈，请直接问 答
老师你好，就是我们去年暂估了一笔23万的成本，然后 问
借应付账款，贷，利润分配，未分配利润。借利润分配，未分配利润待应付账款： 第一个是红冲。 第二个是做发票。 答
老师，小规模开普票1%的税金，一个季度能开多少？ 问
季度30万，普通发票可以免增值税的。 答
公司注销，空白发票已注销完成，还有2张进项没有抵扣 问
没有抵扣的直接计入营业外支出，存货还在就转入存货成本 答
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