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A
于2019-06-04 11:58 发布 741次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-06-04 11:59
你好 你实际是什么业务 多开是什么情况
A 追问
买家具
2019-06-04 12:00
我付3600他开了4000两个人做的账,现在发现差额了
meizi老师 解答
2019-06-04 12:02
你好 按你实际付款金额3600来做账 多开的发票如果对方不重开 先这样操作
2019-06-04 12:03
现在是4000上个月已经入账了,那我只能冲回是吗
2019-06-04 12:43
你好 是的 你实际付款了36000 不可能去做4000 这个你钱就对不起了
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对方多开票40,现在对账发现供应商那贷方余额40,冲回就可以了吗
答: 你好 你实际是什么业务 多开是什么情况
老师,你好,因为供应商注销,我公司欠供应商20000元,摘写什么呢?冲平贷方余额?
答: 同学你好 摘要写:因某某公司注销,核销应付账款 分录 借:应付账款 贷:营业外收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师有个对账单不会填,供应商的净应付余额是794480,还有一家供应商的净应付余额是-3445.请问我公司应收怎么填?客户应付怎么填?
答: 你好,你们的对账单参考银行的余额调节表。
如果供应商给了返点开单,他的对账单里未体现,那对账的时候是不是用余额-返点开单金额+未开单金额=供应商余额?
讨论
业务背景:往来账款中应付账款 贷方余额,是不是还欠供应商的款?借方余款是供应商还欠票,对吧
余额在借方的客户,属于客户,还是供应商
我想问一下借方贷方,借方是我们单位,贷方是供应商是?
老师,问个借贷方面的问题:企业和供应商,供应商的应收叫贷方余额吗
meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2019-06-04 11:59
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2019-06-04 12:43