送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-06-05 14:52

这个可以全额抵扣的,抵扣280

眼眸  追问

2019-06-05 14:53

眼眸  追问

2019-06-05 14:53

这张呢

郭老师 解答

2019-06-05 14:55

不能抵扣的,金税盘和他的服务费是例外

眼眸  追问

2019-06-05 14:58

眼眸  追问

2019-06-05 14:58

那这张呢

郭老师 解答

2019-06-05 14:58

出差的可以抵扣的

眼眸  追问

2019-06-05 15:00

哦,好的,那我问下航天系统那张280的银行存款付掉的,凭证怎么做啊

郭老师 解答

2019-06-05 15:01

借管理费用贷银存
抵扣借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数

眼眸  追问

2019-06-05 15:03

我们进项税额我抵扣掉了,好像都是借:应交税费—应交增值税(进项数额),贷:应交税额—应交增值税—待抵扣进项税额

郭老师 解答

2019-06-05 15:04

你认证了嘛没认证删除你的分录

眼眸  追问

2019-06-05 15:04

还没认证,认证了之后怎么做凭证

郭老师 解答

2019-06-05 15:05

不要认证,全额抵扣的
分录给你了

眼眸  追问

2019-06-05 15:06

不用认证吗

眼眸  追问

2019-06-05 15:06

就是那个确认勾选不用去勾选吗

眼眸  追问

2019-06-05 15:06

直接做凭证就行啦?

郭老师 解答

2019-06-05 15:07

是的,不要认证,全额抵扣,金税盘的,

眼眸  追问

2019-06-05 15:08

那就得不用做什么,直接做个支付和全额抵扣的凭证就行了是吧

郭老师 解答

2019-06-05 15:12

是的,可以的,

眼眸  追问

2019-06-05 15:23

那我上面的客运服务费需要勾选认证的吧?

郭老师 解答

2019-06-05 15:25

不需要,这个勾选不了

眼眸  追问

2019-06-05 15:26

那我怎么抵扣进项税呢,不勾选的话

眼眸  追问

2019-06-05 15:27

客运服务费的进项税和通行费不是现在可以抵扣吗

郭老师 解答

2019-06-05 15:30

通行的电子发票需要勾选
旅客的自己做账,价税分开就可以

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海关是事业单位,不能抵扣进项
2018-10-19 16:14:02
你好,是之后转为进项税额核算的意思? 
2021-10-27 15:14:16
待认证是发票没有勾选情况下做,这个 待抵扣是辅导期,纳税人当月认证当月不允许抵扣,需要税务局比对通过才可以。
2021-09-01 16:02:06
你抵扣多少认证多少就可以
2020-06-10 11:34:27
你好,计入进项税额而不是待抵扣进项税额,待抵扣是指不能填申报表上的进项税额的,以前的不动产购入分2期抵扣的没有抵扣的就叫待抵扣
2020-06-09 14:28:15
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