老师，您好，想咨询下法人账户转账到公帐，前任会计把这笔业务都挂其他应收了，这个科目挂了几百万了，是15年成立的公司，这个要怎么调平它，有什么风险！

Hedgehog 追问

2019-06-11 11:21

看了注册资金才八十万，15年成立的企业应该是实缴的

宋生老师 解答

2019-06-11 11:26

你好！已经实缴了吗？收到了吗

Hedgehog 追问

2019-06-11 11:40

我不知道，我看了下没有挂实收资本这个科目，如果没有收到实收资本，我可以做80万到实收资本科目，那剩余的其他应收贷方余额怎么去慢慢调平呢？

宋生老师 解答

2019-06-11 11:40

你好！剩下的只能公司有钱了就还了

Hedgehog 追问

2019-06-11 16:05

老师，那科目是不是也挂错了呢，欠法人的钱，应该是其他应付挂在其他应收的贷方应该也不对吧，这个我能调吗？

宋生老师 解答

2019-06-11 16:08

你好！是的额，严格来说这个科目是做错了

Hedgehog 追问

2019-06-11 16:18

15年-至今的帐都是挂在其他应收款，如果我突然调整会不会有什么影响，如果我调的话。是跟据科目余额来调吗？分录是，借：其他应收款，贷：其他应付款，对吗？

宋生老师 解答

2019-06-11 16:21

你好！其实你不调也没有关系的。对结果不影响

Hedgehog 追问

2019-06-11 16:24

好的，谢谢老师

宋生老师 解答

2019-06-11 16:24

您好！不用客气的了。

Hedgehog 追问

2019-06-11 16:54

老师，您说的不影响结果是指资产负债表还是指什么吖！有点不明白，会导致利润虚增吗？

宋生老师 解答

2019-06-11 16:55

你好！是不影响税这些，不会导致利润变化