2018年管理费用-社保费多计提了,然后经过调账,管理费用-社保费成了负数,我该怎么做分录呢?做成借:管理费用-社保费 贷:利润分配-应付利润可以吗?
不离不弃
于2019-06-13 18:57 发布 1500次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-06-13 18:59
你好!
借:管理费用-社保费
贷:应付职工薪酬-社保费
相关问题讨论
你好!
借:管理费用-社保费
贷:应付职工薪酬-社保费
2019-06-13 18:59:32
你好!管理费用做借方红字不要出现贷方(除了月末结转)
2020-04-27 14:47:13
直接不用账务处理了。直接在企业所得税汇算清缴时,调增应纳税所得额100元,补交企业所得税
2020-05-16 15:39:27
你好 ; 你费用 是 当时做费用当月的 吗? 如果是当月 直接做即可 ; 不用去调整的; 你是考虑没有发票 是吗
2022-04-11 10:18:12
你好,1、公司全额承担社保,你可以直接计入管理费用--社保费。2、每月扣员工个人承担部分 根据工资表,计提个人承担部分 借:管理费用-工资 贷:其他应收款-社保 3、员工不在公司购买社保,公司每月补贴公司承担的那部分社保给员工,补贴款之间计入工资里就可以了。
2020-06-09 11:39:57
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