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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-06-14 11:18

你好 出一个往来核对明细对账单  然后跟客户对账  把之前转账的转款单等资料做附件 然后写清楚说明 内部审批单 领导签字 调整你的应收账款

陆 追问

2019-06-14 11:22

你好，已和这个客户对好账了，就是应付账款那里不知道如何做分录，调回之前已经付了的款， 建账前这个供应商我们已经付了2万元了，但是建应付账的时候，没有把这2万元做上去，现在建账了，如何做回调账的分录

meizi老师 解答

2019-06-14 11:55

你好 是你们应付供应商的  那就补做 借应付账款2 贷银行存款 2

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相关问题讨论
你好 出一个往来核对明细对账单 然后跟客户对账 把之前转账的转款单等资料做附件 然后写清楚说明 内部审批单 领导签字 调整你的应收账款
2019-06-14 11:18:57
先记在应付款上。
2017-03-18 16:58:09
是因为外购物资，尚未付货款，已经挂账：贷：应付账款科目。因货短缺，短缺的货物从应付款中转出至待损失处理，后查明是由于发货方的原因少发了货，应由供货商补足。因此补足后应记入应付账款的借方，表示抵销的应付账款。
2020-10-27 21:40:35
借；应付账款 10200 贷；银行存款 10000 营业外收入 200
2017-12-18 14:36:12
需要签订3方协议，你公司收到款之后，借，银行存款，贷，其他应付款，款代付出去后，借，其他应付款，贷，银行存款。
2019-05-22 15:38:54
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