期末年结账出现“固定资产表数据出现问题”查找了17年的账套 问题出在17年 现在可以在18年12月份做一笔凭证调整吗？

朴素的小蘑菇 追问

2019-06-16 02:08

老师 我应该做一笔怎样的分录呢 麻烦老师教教我 谢谢

陈诗晗老师 解答

2019-06-16 10:50

你试试
借：以前年度损益调整
贷：累计折旧
借：未分配利润
贷：以前年度损益调整
不一定能解决你的问题，你这是总帐和明细帐差额

朴素的小蘑菇 追问

2019-06-16 12:24

不太行哦 老师

陈诗晗老师 解答

2019-06-16 12:54

你这个差额是怎么导致的

朴素的小蘑菇 追问

2019-06-16 13:01

好像是17年12月份计提错了

陈诗晗老师 解答

2019-06-16 13:15

计提错了，那也不是总帐和明细不对等。
你这个无法通过分录调整处理了。

陈诗晗老师 解答

2019-06-16 13:16

找出差异原因，再看怎么处理

朴素的小蘑菇 追问

2019-06-16 13:16

那咋办呀？

陈诗晗老师 解答

2019-06-16 15:27

你先找出具体原因，